巴州人大常委会办公室2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）单位主要工作职责：民代表大会的常设机关，对州人民代表大会负责并报告工作，人大常委会行使下列职权责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持州人民代表大会代表的选举；召集州人民代表大会会议；讨论、决定本州内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系州人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县市人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销州人民政府的不适当的决议和命令等。

（二）人员情况：本单位是行政单位，核定编制数为48人，其中：行政编制36人、工勤编制12人；现有实有人员84人，其中：在职人员44人，离退休人员40人。

二、收支预算总体情况

2017年收入总计10672263元，其中：经费拨款补助收入10572263元；上年结余100000元，全部为2016年国库额度结余。

相应安排支出10672263元，其中：一般公共服务8554192元，教育27770元，社会保障和就业1323655元，医疗卫生340482元，住房保障支出426164元。

三、预算支出主要内容

（一）基本支出8358763元，其中：

1、工资福利支出6244367元，主要用于人员工资福利支出；

2、商品和服务支出1310016元，主要用于日常公用支出，其中因公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费700000元、公务接待费25687元。

3、对个人和家庭的补助804380元，主要用于单位离退休人员工资支出。

（二）项目支出2313500元，其中：

1、人大代表专项业务费270000元，全部为当年财政拨款。

2、人大代表视察考察调研经费318500元，全部为当年财政拨款。

3、人大代表活动经费360000元，全部为当年财政拨款。

4、专职委员会会议费216000元，全部为当年财政拨款。

5、人大代表视察考察调研经费2300000元，资金来源全部为当年财政拨款。

6、人大代表培训费243000元，资金来源全部为当年财政拨款。

7、人代会会议费为576000元，资金来源全部为当年财政拨款。

8、巴财行（2016）74号、新财行（2016）089基层人大补助经费100000元，资金来源全部为2016年额度结余。

四、“三公”经费预算情况

2017年，三公经费支出预算总额1085687元，其中：因公出国境预算0元，预计出国境人数0人；公务车辆运行费1060000元；公务接待费预算25687元，公务接待430人，2016年公务接待费预算数为23976元，其递增原因为本年基本公用经费总额较上年为增长趋势，而每年的公务接待费预算数以基本公用经费总额为基数的2%，因此本年公务接待费预算数较上年为增长。

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                                  2017年2月28日